池州市貴池區(qū)江口街道

辦事處2021年部門預(yù)算

2021年2月

目  錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責

江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

江口街道有下屬預(yù)算單位5個，2021年度部門預(yù)算由街道辦事處、財政所、計生服務(wù)所、文化站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心5個預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作安排

2021年我街道將緊緊抓住東部新城建設(shè)的歷史機遇，以更飽滿的熱情、更務(wù)實的作風，切實完成區(qū)委、區(qū)政府下達的各項目標任務(wù)。一是全力打贏脫貧攻堅掃尾仗，二是全力抓好黨建﹢創(chuàng)建工作，三全力服務(wù)“三區(qū)”建設(shè)，四是全力維護社會穩(wěn)定，五是全力促進制度建立落實。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

江口街道2021年財政撥款收支預(yù)算1339.94萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1339.94萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1339.94萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1070萬元，占79.85%；社會保障和就業(yè)支出202.76萬元，占15.13%；衛(wèi)生健康支出16.19萬元，占1.3%;住房保障支出50.99萬元，占3.9%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

江口街道2021年一般公共預(yù)算撥款1161.54萬元，比2020年預(yù)算撥款增加307.29萬元，增長35.97%,增長原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費及相關(guān)工作項目經(jīng)費增加；三、相關(guān)職工社會保險等繳費增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款1161.54萬元，其中一般公共服務(wù)支出894.92萬元，占77.04%；社會保障和就業(yè)支出204.58萬元，占17.61%；衛(wèi)生健康支出15.67萬元，占1.35%;住房保障支出46.37萬元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出” 2021年預(yù)算894.92萬元。比2019年預(yù)算增加219.94萬元，增加24.58%,主要原因是：一、2021年做預(yù)算時，按上級要求，更規(guī)范地將相關(guān)支出預(yù)算功能科目作了調(diào)整，如社區(qū)相關(guān)經(jīng)費及其他項目資金的列入；二、機關(guān)及部門職工調(diào)資等致人員經(jīng)費增加。

2. “社會保障和就業(yè)支出” 2021年預(yù)算204.58萬元。比2018年預(yù)算增加76.22萬元，增加59.38%,增加主要原因：一是機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費增加；二是社區(qū)辦公經(jīng)費調(diào)整在此科目中反映。

3. “衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算15.67萬元。此項支出主要是反映本機關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預(yù)算額，比2019年預(yù)算增加了1.25萬元，增加8.7% ，增加原因主要是人員調(diào)動所致繳費額增加。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算46.37萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2019年預(yù)算增加9.88萬元，增加27.08%，增加原因主要是職工工資普調(diào)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

江口街道2021年一般公共預(yù)算基本支出1161.54萬元，其中人員經(jīng)費584.06萬元，公用經(jīng)費577.48萬元。

（一）一般公共服務(wù)支出894.92萬元，其中人員經(jīng)費483.44萬元，公用經(jīng)費411.48萬元。

1、工資福利支出460.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、事業(yè)績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出（含社區(qū)干部工資、退役士官安置及扶貧專干待遇支出共218.1萬元）。

2、商品和服務(wù)支出411.48萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專項支出等。

3、對個人和家庭的補助22.79萬元，主要包括：獨生子女獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出及社區(qū)網(wǎng)格員、居務(wù)監(jiān)督委員會人員工資等。

（二）社會保障和就業(yè)支出204.58萬元， 其中人員經(jīng)費38.58萬元，主要是機關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費預(yù)算額；公用經(jīng)費166萬元，系社區(qū)辦公經(jīng)費和黨建經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出15.67萬元，系人員經(jīng)費14.42萬元，主要是本機關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預(yù)算額。

（四）住房保障支出46.37萬元，系人員經(jīng)費46.37萬元，主要指機關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則江口街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口街道2021年收支總預(yù)算1164.54萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1164.54萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出894.92萬元、社會保障和就業(yè)支出204.58萬元、衛(wèi)生健康支出15.67萬元、住房保障支出46.37萬元。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

江口街道2021年收入預(yù)算1164.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1164.54萬元，占100%，比2019年預(yù)算收入增加307.29萬元，增長36.32%,增長原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費及相關(guān)工作項目經(jīng)費增加；三、相關(guān)職工社會保險等繳費額增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

江口街道2021年支出預(yù)算1164.54萬元，其中，基本支出1164.54萬元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2019年支出預(yù)算增加307.29萬元，增長36.23%,增長原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費及相關(guān)工作項目經(jīng)費支出增加；三、相關(guān)職工社會保險等繳費額增加。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

江口街道2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

江口街道2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

江口街道2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算577.48萬元，主要用于日常公用支出、辦公設(shè)備購置及社區(qū)辦公經(jīng)費等。

（二）政府采購情況。

江口街道2021年政府采購預(yù)算總額20萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

江口街道現(xiàn)有在編公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表見后）