第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2192.31萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2192.31萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2192.31萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出436.23萬元，占19.90%；文化體育與傳媒支出68.53萬元，占3.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出172.13萬元，占7.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.32萬元，占0.70%;節(jié)能環(huán)保支出400萬元，占18.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元，占41.05%；農(nóng)林水支出61.91萬元，占2.82%；住房保障支出65.19萬元，占2.97%；教育支出30萬，占1.37%；其他支出43萬，占1.96%。 

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款2192.31萬元，比2020年預(yù)算撥款減少335.32萬元，減少13.27%,減少原因1.因人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致的人員基本支出減少。2.人居環(huán)境等專項(xiàng)項(xiàng)目資金未列入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款2192.31萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2192.31萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出436.23萬元，占19.90%；文化體育與傳媒支出68.53萬元，占3.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出172.13萬元，占7.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.32萬元，占0.70%;節(jié)能環(huán)保支出400萬元，占18.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元，占41.05%；農(nóng)林水支出61.91萬元，占2.82%；住房保障支出65.19萬元，占2.97%。教育支出30萬，占1.37%；其他支出43萬，占1.96%。                                     

  （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算436.23萬元，比2020年預(yù)算減少555.23萬元，減少56%，減少的原因是，日常公用經(jīng)費(fèi)的和人員經(jīng)費(fèi)的減少；其中“工資福利支出”807.66萬元，主要用于單位職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。“商品和服務(wù)支出”494.94萬元，主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)等支出。“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助189.71萬元”主要包括：遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.“文化體育與傳媒支出”2021年預(yù)算68.53萬元，比2020年預(yù)算減少2.19萬元，減少3.10%，減少的原因主要是部分用于文化發(fā)展項(xiàng)目資金的在政府統(tǒng)一列支。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算172.13萬元，比2020年預(yù)算減少65.28萬元，減少27.5%，減少的原因是部分用于社會(huì)扶助項(xiàng)目資金的在政府統(tǒng)一列支。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2021年預(yù)算15.32萬元，比2020年預(yù)算減少120.7萬元，減少88.74%，減少原因?yàn)樵擁?xiàng)支出列入政府專項(xiàng)資金支出。

5.“節(jié)能環(huán)保支出”2021年預(yù)算400萬元，比2020年預(yù)算增加250萬元，增加166.67%，增加的原因是將用于環(huán)保的項(xiàng)目支出增加。

6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出”2021年預(yù)算900萬元，比2020年預(yù)算增加700萬元，增長(zhǎng)350%，增加的原因是將增加用于城鄉(xiāng)發(fā)展的項(xiàng)目支出，如取水點(diǎn)工程、外路道路、美麗鄉(xiāng)村工程等。

7.“農(nóng)林水支出”2021年預(yù)算61.91萬元，比2020年預(yù)算減少613.04萬元，減少90.83%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目將由上級(jí)統(tǒng)一安排資金，零星開支在一般公共服務(wù)中列支。

8.“住房保障支出”2021年預(yù)65.19萬元，比2020年預(yù)算減少1.88萬元，減少2.8%，減少的主要原因人員調(diào)動(dòng)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1492.31萬元，其中：

工資福利支出807.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出494.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助189.71萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、 獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，計(jì)生獎(jiǎng)特扶等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，梅街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。梅街鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算2427.54萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出；文化體育與傳媒支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出;節(jié)能環(huán)保支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出；農(nóng)林水支出；住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算2192.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2192.31萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少335.32萬元，減少13.27%，減少原因主要是財(cái)稅收入的正常浮動(dòng)。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算2192.31萬元，比2020年預(yù)算減少335.32萬元，減少13.27%,減少原因主要是人員的調(diào)動(dòng)。其中，基本支出1492.31萬元，占68.07%,主要用于政府基本公共開支，項(xiàng)目支出700萬元，占31.93%。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年沒有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1492.31萬元，主要用于保障單位運(yùn)行的日常經(jīng)費(fèi)開支。

（二） 政府采購情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算總額8.50萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算8.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車3輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表，見附件01表；

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見附件02表；

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見附件03表；

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見附件04表；

5.2021年部門收支預(yù)算總表，見附件05表；

6.2021年部門收入預(yù)算總表，見附件06表；

7.2021年部門支出預(yù)算總表，見附件07表；

8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表，見附件08表；

9.2021年部門政府采購預(yù)算表，見附件09表；

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表，見附件10表。