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索引號：	11341802003285531F/202203-00037	組配分類：	政府決算
發(fā)布機構：	貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-03-10
生效日期：		廢止日期：

貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

來源：貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2022-03-10 16:03

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2022年3月

第一部分貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓號召商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預算單位一致。

納入貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，其中：獨立核算單位5個，非獨立核算單位0個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府本級
2	貴池區(qū)財政局涓橋分局
3	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農業(yè)服務中心
4	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站
5	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計生服務所

第二部分貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
單位：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	792	一、一般公共服務支出	35	232
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經營收入	6		六、科學技術支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41	20
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	81
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	83
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	39
	12		十二、農林水支出	46	222
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	115
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經營預算支出	55
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務還本支出	58
	25		二十五、債務付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	792	本年支出合計	61	792
使用非財政撥款結余	28		結余分配	62
年初結轉和結余	29		年末結轉和結余	63
	30			64
總計	31	792	總計	65	792

收入決算表
											公開02表
單位：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府											金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	792	792
201			一般公共服務支出	232	232
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	187	187
2010301			行政運行	187	187
20106			財政事務	45	45
2010601			行政運行	45	45
207			文化旅游體育與傳媒支出	20	20
20701			文化和旅游	15	15
2070109			群眾文化	15	15
20799			其他文化旅游體育與傳媒支出	5	5
2079999			其他文化旅游體育與傳媒支出	5	5
208			社會保障和就業(yè)支出	81	81
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	65	65
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	52	52
2080506			機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	13	13
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	15	15
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	15	15
210			衛(wèi)生健康支出	83	83
21007			計劃生育事務	28	28
2100799			其他計劃生育事務支出	28	28
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	55	55
2101101			行政單位醫(yī)療	55	55
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	39
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	39	39
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	39	39
213			農林水支出	222	222
21305			扶貧	222	222
2130599			其他扶貧支出	222	222
221			住房保障支出	115	115
22102			住房改革支出	115	115
2210201			住房公積金	115	115
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
															公開03表
單位：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府															金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱				本年支出合計	基本支出		項目支出		上繳上級支出	經營支出		對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次				1	2		3		4	5		6
			合計				792	792
201			一般公共服務支出				232	232
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務				187	187
2010301			行政運行				187	187
20106			財政事務				45	45
2010601			行政運行				45	45
207			文化旅游體育與傳媒支出				20	20
20701			文化和旅游				15	15
2070109			群眾文化				15	15
20799			其他文化旅游體育與傳媒支出				5	5
2079999			其他文化旅游體育與傳媒支出				5	5
208			社會保障和就業(yè)支出				81	81
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出				65	65
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出				52	52
2080506			機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出				13	13
20899			其他社會保障和就業(yè)支出				15	15
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出				15	15
210			衛(wèi)生健康支出				83	83
21007			計劃生育事務				28	28
2100799			其他計劃生育事務支出				28	28
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療				55	55
2101101			行政單位醫(yī)療				55	55
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				39	39
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務				39	39
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出				39	39
213			農林水支出				222	222
21305			扶貧				222	222
2130599			其他扶貧支出				222	222
221			住房保障支出				115	115
22102			住房改革支出				115	115
2210201			住房公積金				115	115
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
																	公開04表
單位：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府																金額單位：萬元
收入						支出
項目				行次	金額	項目			行次		小計			一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款

欄次					1	欄次					2			3		4	5
一、一般公共預算財政撥款				1	792	一、一般公共服務支出			30		232			232
二、政府性基金預算財政撥款				2		二、外交支出			31
三、國有資本經營預算財政撥款				3		三、國防支出			32
				4		四、公共安全支出			33
				5		五、教育支出			34
				6		六、科學技術支出			35
				7		七、文化旅游體育與傳媒支出			36		20			20
				8		八、社會保障和就業(yè)支出			37		81			81
				9		九、衛(wèi)生健康支出			38		83			83
				10		十、節(jié)能環(huán)保支出			39
				11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出			40		39			39
				12		十二、農林水支出			41		222			222
				13		十三、交通運輸支出			42
				14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出			43
				15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出			44
				16		十六、金融支出			45
				17		十七、援助其他地區(qū)支出			46
				18		十八、自然資源海洋氣象等支出			47
				19		十九、住房保障支出			48		115			115
				20		二十、糧油物資儲備支出			49
				21		二十一、國有資本經營預算支出			50
				22		二十二、災害防治及應急管理支出			51
				23		二十三、其他支出			52
本年收入合計				24	792	二十四、債務還本支出			53
年初財政撥款結轉和結余				25		二十五、債務付息支出			54
一般公共預算財政撥款				26		二十六、抗疫特別國債安排的支出			55
政府性基金預算財政撥款				27		本年支出合計			56		792			792
國有資本經營預算財政撥款				28		年末財政撥款結轉和結余			57
總計				29	792	總計			58		792			792
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
						公開05表
單位：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	792	792
201			一般公共服務支出	232	232
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	187	187
2010301			行政運行	187	187
20106			財政事務	45	45
2010601			行政運行	45	45
207			文化旅游體育與傳媒支出	20	20
20701			文化和旅游	15	15
2070109			群眾文化	15	15
20799			其他文化旅游體育與傳媒支出	5	5
2079999			其他文化旅游體育與傳媒支出	5	5
208			社會保障和就業(yè)支出	81	81
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	65	65
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	52	52
2080506			機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	13	13
20899			其他社會保障和就業(yè)支出	15	15
2089999			其他社會保障和就業(yè)支出	15	15
210			衛(wèi)生健康支出	83	83
21007			計劃生育事務	28	28
2100799			其他計劃生育事務支出	28	28
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	55	55
2101101			行政單位醫(yī)療	55	55
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	39
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	39	39
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	39	39
213			農林水支出	222	222
21305			扶貧	222	222
2130599			其他扶貧支出	222	222
221			住房保障支出	115	115
22102			住房改革支出	115	115
2210201			住房公積金	115	115
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
							公開06表
單位：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	693.07	302	商品和服務支出	76.35	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	236.30	30201	辦公費	8.04	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	123.11	30202	印刷費	1.66	30702	國外債務付息
30103	獎金	11.96	30203	咨詢費		30703	國內債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資	42.07	30205	水費		310	資本性支出	21.85
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	52.12	30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	12.49	30207	郵電費		31002	辦公設備購置	17.17
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	43.02	30208	取暖費		31003	專用設備購置	4.68
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	0.52	31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費	12.03	30211	差旅費	0.51	31006	大型修繕
30113	住房公積金	115.08	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費	0.40	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	44.90	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	0.64	30215	會議費	4.52	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	1.63	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務接待費	31.22	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費		31022	無形資產購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經費	2.00	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金	0.64	30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農業(yè)生產補貼		30231	公務用車運行維護費	7.33	31203	政府投資基金股權投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	17.10	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	1.43	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經費合計		693.70	公用經費合計					98.20
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

金額單位：萬元

功能分類科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
						公開08表
單位：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計






注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。

第三部分貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計792萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計792萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各減少1295萬元，下降62%，主要原因是2021年一般公共預算收入部分用于專項上解支出，剩余可用財力減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計792萬元，其中：財政撥款收入792萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計792萬元，其中：基本支出792萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計792萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計792萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1295萬元，下降62%，主要原因是2021年一般公共預算收入部分用于專項上解支出和超收分成，剩余可用財力減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出792萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1295萬元，下降62%。主要原因是2021年一般公共預算收入部分用于專項上解支出和超收分成，剩余可用財力減少

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出792萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出232萬元，占29%;文化旅游體育與傳媒（類）支出20萬元，占3%；社會保障和就業(yè)（類）支出81萬元，占10%；衛(wèi)生健康（類）支出83萬元，占10%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出39萬元，占5%；農林水（類）支出222萬元，占28%；住房保障（類）支出115萬元，占15%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2326萬元，支出決算為792萬元，完成年初預算的34%。決算數小于預算數的主要原因:可用收入減少。其中:基本支出7912萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.一般公共服務行政運行支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1169萬元，支出決算為187萬元，完成年初預算的16%，決算數小于預算數的主要原因是可用資金減少。

2.一般公共服務行政運行支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為86萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的52%，決算數小于預算數的主要原因是可用資金減少。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為36萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的56%，決算數小于預算數的主要原因是部分收入納入專項上解支出和超收分成，可用資金減少。（減少多少可以不用表述）

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為73萬元，支出決算為52萬元，完成年初預算的71%，決算數小于預算數的主要原因是部分可用資金分配到專項上解支出和超收分成，可使用財力減少，支出決算減少。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為36萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的36%，決算數小于預算數的主要原因是部分可用資金分配到專項上解支出和超收分成，可使用財力減少，支出決算減少。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是部分資金調劑到該科目下，用于支付其他社會保障和就業(yè)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為37萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的76%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮了公用支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為75萬元，支出決算為55萬元，完成年初預算的73%，決算數小于預算數的主要原因是可使用財力減少，支出決算減少。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金。年初預算為83萬元，支出決算為115萬元，完成年初預算的139%，決算數大于預算數的主要原因是政府機關、事業(yè)單位人員住房公積金基數上調，并做相應補繳。

8.農水林支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為243萬元，支出決算為222萬元，完成年初預算的91%，決算數小于預算數的主要原因是可用財力減少，縮減了部分水利興修支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為187萬元，支出決算為39萬元，完成年初預算的21%，決算數小于預算數的主要原因是可用財力減少，縮減了集鎮(zhèn)環(huán)境整治支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。年初預算為190萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是可用財力減少，未安排支出。

11.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）。年初預算為35萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是可用財力減少，未安排支出。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為51萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是用財力減少，未安排支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出792萬元，其中：人員經費694萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金；公用經費98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出98.2萬元，比2020年減少514.37萬元，下降83.97%，主要原因是可用財力減少，支出減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府采購支出總額21.85萬元，其中：政府采購貨物支出21.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，因2021年度沒有安排項目支出，本部門2021年度僅對整體績效開展了績效自評。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。自評得分96分，自評等級為“優(yōu)”。評價結果顯示，部門整體績效完成情況：一是政府工作透明度和社會公信力不斷提升；二是招商引資和服務保障工作水平和能力得到提升；三是鄉(xiāng)村環(huán)境有效

提高，人民滿意度不斷提升。發(fā)現的主要問題及原因：一是績效指標設置不夠科學；二是決算編制時不夠嚴謹；三是滿意度指標體系還有待完善。下一步改進措施：一是樹立預算績效管理理念，增強績效目標設置合理性；二是加強決算工作準確性，明確支出項目；三是進一步健全滿意度評價指標體系。

涓橋部門整體支出績效自評表
（2021年度)
							單位：萬元
單位名稱			涓橋鎮(zhèn)人民政府
資金情況				年初預算數	調整預算數（A)	全年實際執(zhí)行數(B)	預算執(zhí)行率（B/A）
			年度資金總額	2326	791.9	791.9	34.05%
			其中：區(qū)級財政資金
			市級資金
			中央及省級資金
			其他資金
	年初設定總體目標				總體目標完成情況
年度目標	目標1、申請財政資金870.5萬元，用于人員經費支出，保障單位人員經費正常發(fā)放。目標2、申請財政資金372.63萬元，用于單位日常公用業(yè)務支出，保證單位日常工作順利開展。目標3、申請財政資金22萬元，用于辦公設備購置，保證單位日常工作順利開展。目標4、申請財政資金984.87萬元，用于集鎮(zhèn)和村基礎設施建設，改善人居環(huán)境。目標5、申請財政資金76萬元，用于村級補助。				2021年完成完成人員保障經費支出251萬元；完成日常運轉經費支出77萬元；完成辦公設備采購支出21.85萬元；完成基礎設施建設支出442.05萬元
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	全年實際完成情況	得分	未完成原因和改進措施
	投入指標（10分）	目標設定（10分）	績效目標合理性（5分）	1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責；3.是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當年部門工作計劃。	是	5
	投入指標（10分）	目標設定（10分）	績效指標明確性（5分）	1.是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；2.是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現；3.是否與部門年度的任務數或計劃數相對應；4.是否與本年度部門預算資金相匹配。	是	5
	過程指標（20分）	預算執(zhí)行（10分）	預算完成率（4分）	全年實際執(zhí)行數與調整后預算數比率	100.00%	4
			政府采購執(zhí)行率（3分）	實際政府采購金額與政府采購預算數比率	99.32%	2
			預算調整率（3分）	年初預算數與調整預算數比率	34.05%	2
		預算管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度、資產管理制度、項目管理制度等；2.相關管理制度是否合法、合規(guī)、完整；3.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行。	是	5
		預算管理（10分）	預決算信息公開性（5分）	1.是否按規(guī)定內容公開預決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預決算信息。	是	5
	產出指標（30分）	數量指標（7分）	補助村（居）數量	≥13個	完成	7
			經費足額保障率	100%	完成
			村扶貧專干、村干部人數	≥80人	完成
			報賬機構運行數	5個	完成
			秸稈禁燒監(jiān)管村數	≥13個	完成
		質量指標（8分）	資金使用合規(guī)性	符合財經法規(guī)和制度	符合	8
			發(fā)放資金合規(guī)率	100%	完成
			秸稈禁燒監(jiān)管工作完成率	100%	完成
			文明創(chuàng)建工作完成流程	100%	完成
		時效指標（7分）	各項工作完成時間	2021年12月31日	完成	7
		成本指標（8分）	總體預算控制數	≤2326萬元	完成791.9萬元	6
	效益指標（30分）	經濟效益指標（7分）	對提高職工收入的影響程度	較高	完成	7
		經濟效益指標（7分）	帶動貧困戶創(chuàng)收的影響程度	較高	完成	7
		社會效益指標（8分）	環(huán)境整治對美麗鄉(xiāng)村建設的推動力	效果顯著	完成	8
			工作經費對保障政府正常發(fā)揮社會職能的影響	保障正常運轉	完成
			秸稈禁燒對農村空氣質量的改善程度	效果顯著	完成
		生態(tài)效益指標（7分）	環(huán)境整治工作對周邊環(huán)境的改善或提升程度明顯	程度較高	完成	7
		生態(tài)效益指標（7分）	森林防火工作對防止森林火災發(fā)生率的影響	程度較高	完成	7
		可持續(xù)影響指標（8分）	對農村生活質量提升的持續(xù)影響程度	效果顯著	完成	8
			對機構持續(xù)穩(wěn)定運轉、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度	效果顯著	完成
			對鄉(xiāng)鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度對提升抵御自然災害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度	效果顯著	完成
	滿意度指標（10分）	服務對象滿意度指標（10分）	社會公眾滿意度	≥90%	完成	10
合計						96
注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結轉結余資金。
2.定量指標，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標，根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期目標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。

2.部門決算中項目績效自評結果。

涓橋鎮(zhèn)在2021年度部門決算中沒有項目支出，故沒有項目績效自評結果。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算