目   錄

 

第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預算情況說明

關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

關于2019年收支預算總體情況說明

關于2019年收入預算情況說明

關于2019年支出預算情況說明

關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處預算表（見附件）

2019年部門財政撥款收支預算總表

2019年部門一般公共預算支出預算表

2019年部門一般公共預算基本支出預算表

2019年部門政府性基金預算支出預算表

2019年部門收支預算總表

2019年部門收入預算總表

2019年部門支出預算總表

2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

2019年部門政府采購預算表

                                       第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

一、主要職責 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務能力。

3、指導、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)計劃生育工作。

6、配合有關部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、機構設置

   據(jù)上述職責，貴池區(qū)池陽街道辦事處內(nèi)設4個設構，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室。

三、2019年度主要工作任務

   一、強化大局意識，推進服務城市建設。二、凝聚各方力量，鞏固深化創(chuàng)建成果。三、緊貼居民需求，提升社區(qū)建設內(nèi)涵四、關注民生民計，全面促進社會和諧五、創(chuàng)新社會管理，維護社會和諧穩(wěn)定。六、整合各類資源，深挖街域經(jīng)濟發(fā)展?jié)撃堋Ｆ?、堅持黨建統(tǒng)領，全面加強基層組織建設。

                                   第二部分2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2019 年度一般公共預算財政撥款收支預算733.72萬元，收入按資金來源分為：一般公共預算撥款733.72萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入733.72萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出605.29萬，占82.5%；社會保障和就業(yè)支出82.07萬元，占11.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.18萬元，占2%;住房保障支出34.18萬元，占4.3%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年一般公共預算當年財政撥款733.72萬元，比2018年財政撥款預算增加59.17萬元，主要增加了社區(qū)工作經(jīng)費及人員工資調(diào)標和增加的項目支出。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構情況。

     一般公共服務支出605.29萬，占82.5%；社會保障和就業(yè)支出82.07萬元，占11.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.18萬元，占2%;住房保障支出34.18萬元，占4.3%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、一般公共服務支出605.29萬元，比2018年財政撥款預算增加56.71萬元，增加10.3%,主要是社區(qū)人員工資調(diào)標和人員變動和增資等。

2、社會保障和就業(yè)支出82.07萬元，比2018年增加1.5萬元，增長1.8%，原因；2019年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)增人員變動等。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.18萬元，比2018年增加0.3萬元，增長2.5%，原因：增加2019年基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)增及人員變動。

4、住房保障支出支出34.18萬元，比2018年財政撥款預算增長0.66萬元，增長1.8%, 主要原因是在職人員變動。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

     2019年一般公共預算基本支出733.72萬元，其中：1、工資福利支出452.5萬元，主要包括：基本工資、津補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、社區(qū)經(jīng)費等。2、商品和服務支出234.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。3、對個人和家庭的補助46.5萬元，主要包括：退職費、退役士官安置、網(wǎng)格員、社區(qū)監(jiān)督委員會補助等支出。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

   貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于2019年收支預總體情況說明

    按照綜合預算的原則，貴池區(qū)池陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：行政運行支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等支出、住房保障支出。

六、關于2019年收入預算情況說明

  2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處收入預算733.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入733.72萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元。

七、關于2019年支出預算情況說明

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年度支出預算預算733.72 萬元，主要用于以下方面：1、一般公共服務支出605.29萬，占82.5%；2、社會保障和就業(yè)支出82.07萬元，占11.2%;3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.18萬元，占2%;4、住房保障支出34.18萬元，占4.3%。

八、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

  貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九：預算績效管理情況

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年度預算績效管理工作：要全過程實施財政資金監(jiān)管，不定期對財政性資金開展巡查，強化預算執(zhí)行嚴格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出和核算管理，規(guī)范支出項目、標準和范圍。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費

   2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處的機關運行經(jīng)費財政撥款預算234.72萬元。

（二）政府采購情況

   2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處政府采購預算總額29.3萬元，主要購買辦公自動化設備及辦公桌椅等。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

  2019年本單位安排單價50萬的通用設備0臺套，單價100萬的專設備0臺套

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指區(qū)本級財政當年撥付的資金。

（二） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

（三） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（四） 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

（五） 基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為

（八）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（七）政府采購是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。