貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預算

 2019年4月19日

 第一部分部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2019年度主要工作任務

第二部分2019年部門預算情況說明

1. 關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2. 關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3. 關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4. 關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5. 關于2019年收支預算總體情況說明

6. 關于2019年收入預算情況說明

7. 關于2019年支出預算情況說明

8. 關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9. 批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10. 其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預算表（附表）

1. 2019年部門財政撥款收支預算總表

2. 2019年部門一般公共預算支出預算表

3. 2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2019年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2019年部門收支預算總表

6. 2019年部門收入預算總表

7. 2019年部門支出預算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 2019年部門政府采購預算表

10. 10.2019年政府購買服務預算表

 第一部分部門概況

一、主要職責

1. 負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；

2. 負責執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3. 負責保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4. 負責保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權；

5. 負責保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6. 負責保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

7. 負責辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府有下屬預算單位4個，2018年度部門預算由鎮(zhèn)本級和下屬4個預算單位（由政府本級）預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的工作目標，全力以赴做好“調(diào)結構、轉(zhuǎn)方式、促升級、惠民生”各項工作，攻堅克難，為全面建成小康社會提供強有力的財力保障。

第二部分2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支預算1690萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1233.87萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1233.87萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1055.57萬元，占85.55%;人口與計劃生育事務支出99.27萬元，占8.05%;文化體育與傳媒支出12.19萬元，占0.99%；農(nóng)林水事務支出支出66.84萬元，占5.41%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算撥款1233.87萬元，比2018年預算撥款減少76.13萬元，減少5.8%,減少原因主要是縮減開支。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1055.57萬元，占85.55%;人口與計劃生育事務支出99.27萬元，占8.04%;文化體育與傳媒支出12.19萬元，占0.99%；農(nóng)林水事務支出支出66.84萬元，占5.42%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務支出”2019年預算1055.57萬元，比2018年預算減少153.68萬元，減少12.7%,減少原因主要是縮減了開支。

1. “人口與計劃生育事務支出” 2019年預算99.27萬元，比2018年預算增加61.47萬元，增長162.61%，增長原因主要是進一步加強基層醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育站所建設以及基礎設施的建設。

2. “文化體育與傳媒支出”2019年預算12.19萬元，比2018年預算減少5.04萬元，減少2.87%，減少原因主要是進一步縮減開支，并且人員減少了。

3. “農(nóng)林水事務支出”2019年預算66.84萬元，比2018年預算增加21.12萬元，增長46.19%，增長原因主要是為了加強基層農(nóng)技服務站、水利站建設，對崗位空缺人員計劃招錄所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算基本支出1233.87萬元，其中：

工資福利支出643.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務支出537.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助53.22萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，唐田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。唐田鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預算1233.87萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、人口與計劃生育事務、文化體育與傳媒支出、農(nóng)林水事務支出等。

六、關于2019年收入預算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年收入預算1233.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入1233.87萬元，占100%，比2018年預算減少76.13萬元，減少5.8%，減少原因主要縮減開支。

七、關于2019年支出預算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年支出預算1233.87萬元，比2018年預算減少76.13萬元，減少5.8%,減少原因主要是縮減開支。其中，基本支出1233.87萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2018年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算537.11萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購預算總額5.4萬元。其中：政府采購貨物預算5.4萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。