池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2019年部門預算

                                                                                                                       2019年4月19日

第一部分部門概況

主要職責

部門預算單位構(gòu)成

2019年度主要工作任務

第二部分2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年收支預算總體情況說明

6.關于2019年收入預算情況說明

7.關于2019年支出預算情況說明

8.關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預算表（附表）

1、2019年部門財政撥款收支預算總表

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10、2019年政府購買服務預算表

第一部分部門概況

一、主要職責

街道辦事處的主要職能是：創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，負責社區(qū)建設，加強城市管理，搞好公共服務，促進穩(wěn)定和諧。街道人民武裝部依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、部門預算單位構(gòu)成

杏花村辦事處有下屬預算單位4個，2019年度部門預算由本級和下屬4個預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神、2019年，全街工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和區(qū)委四屆八次、九次全會精神，強化“四個意識”，堅定“四個自信”，凝心聚力、真抓實干，確保實現(xiàn)全年各項目標任務。總體工作思路是：“一個統(tǒng)領、五加強、五提升、一個目標”?！耙粋€統(tǒng)領”即以黨建工作為統(tǒng)領；“五加強、五提升”即加強項目征遷力度，提升服務園區(qū)和城市建設水平；加強城市管理，提升文明創(chuàng)建水平；加強社區(qū)建設，提升社區(qū)治理水平；加強集體產(chǎn)權制度改革，提升集體經(jīng)濟活力；加強干部隊伍管理，提升干部服務能力；“一個目標”即實現(xiàn)全街經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展、社區(qū)面貌持續(xù)改善、發(fā)展后勁顯著增強、民生福祉不斷提升、黨的建設全面加強的目標。圍繞“1551”總體工作思路.主要做好以下幾項重點工作：

一、加強征遷力度，提升服務園區(qū)和城市建設水平

繼續(xù)攻堅克難，完成杏花村文化旅游區(qū)康療小鎮(zhèn)項目內(nèi)企業(yè)征收掃尾工作，做好梅洲曉雪、明清韻事、茶田麥浪、田園牧歌小鎮(zhèn)等項目建設的協(xié)調(diào)服務工作，加強矛盾排查調(diào)解力度，為園區(qū)建設營造良好環(huán)境。加大濱江六號棚戶區(qū)改造項目攻堅掃尾力度，做好平天湖寶藤項目等地塊的征收工作。

二、加強城市管理，提升文明創(chuàng)建水平

落實區(qū)委提出的文明創(chuàng)建提升工程要求，注重從機制上、制度上入手，推動城市管理由運動式、突擊式向常態(tài)化、科學化轉(zhuǎn)變。完善街道、社區(qū)、物業(yè)三級巡查網(wǎng)絡，常態(tài)化開展巡查，責任落實到人；完善社區(qū)、物業(yè)、業(yè)主委員會三位一體協(xié)商機制，推進物業(yè)常態(tài)化管理；完善工作督查考核機制，每周開展督查，結(jié)果納入績效考核，引導社區(qū)向經(jīng)常性工作轉(zhuǎn)變；完善工作推進機制，定期召開調(diào)度會，對難點問題集中解決。開展形式多樣的群眾性創(chuàng)建活動，提高群眾知曉率和參與度。開展老舊小區(qū)環(huán)境整治，在第一、二批小區(qū)完成改造的基礎上，繼續(xù)推進其它老舊小區(qū)的改造。深化“凈城治亂”行動，做好通報問題整改工作，繼續(xù)鞏固“門前三包”成果，加強背街小巷環(huán)境治理。實施農(nóng)貿(mào)市場綜合整治，加強基礎設施維修維護和保潔力度，強化市場內(nèi)部秩序管控，規(guī)范公益廣告宣傳。改造提升318國道、杜塢路沿線綜合環(huán)境，常態(tài)化保持沿線環(huán)境衛(wèi)生，嚴格管控沿線出店占道堆放經(jīng)營。加強違法建設整治，完善以街道、社區(qū)為基礎的違法建設巡查防控體系，從源頭上遏制違法建設行為。

三、加強社區(qū)建設，提升社區(qū)治理水平

以基層黨建為統(tǒng)領，以群眾需求為導向，改善社區(qū)服務環(huán)境、提高社區(qū)服務水平，增強群眾滿意度和幸福感。一是貫徹落實基層組織強基工程，發(fā)揮基層黨組織領導核心作用，持續(xù)深化黨支部建設提升行動，加強社區(qū)服務型黨組織建設，發(fā)揮黨建服務品牌的社會效應。二是發(fā)揮社會力量協(xié)同作用，深入開展居民協(xié)商，推動“三社聯(lián)動”建設，健全完善社會組織孵化機制，對已培育的社會組織加強管理，配齊工作人員，加強項目指導和監(jiān)督。社區(qū)黨組織牽頭，引導轄區(qū)內(nèi)單位共同參與社區(qū)治理，強化共駐共建責任。三是提高社區(qū)公共服務水平，推行首問負責、一窗受理、全程代辦等制度。四是落實社會治理“鑄安工程”，拓展網(wǎng)格化服務管理。將支部網(wǎng)格和工作網(wǎng)格兩網(wǎng)融合，按照“劃片包干、責任到人、人性化服務、精細化管理”的原則，對社區(qū)“兩委”干部全面落實網(wǎng)格責任，將文明創(chuàng)建、衛(wèi)生計生、維穩(wěn)綜治等工作均納入網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)服務和治理水平。

  四、加強集體產(chǎn)權制度改革，提升集體經(jīng)濟活力

做好農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革工作，穩(wěn)妥推進27個組級和5個社區(qū)、公司的“三變”（資源變股權、資金變股金、農(nóng)民變股民）工作。以改革為契機，健全集體經(jīng)濟組織，發(fā)揮好其在管理集體資產(chǎn)、開發(fā)集體資源、發(fā)展集體經(jīng)濟、服務集體成員等方面的作用。積極探索集體經(jīng)濟發(fā)展壯大機制，多種途徑盤活農(nóng)村資源資產(chǎn)。加強對集體公司的規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行財務制度，切實提高集體資產(chǎn)管理水平和運營效率，達到企業(yè)增效、農(nóng)民增收。充分發(fā)揮集體公司在脫貧攻堅工作中的作用，通過集體資產(chǎn)投資增值帶動貧困戶穩(wěn)定增收。

五、加強干部隊伍管理，提升干部服務能力

按照“新時代新?lián)斝伦鳛椤钡囊螅訌姼刹筷犖榈慕逃芾?，幫助干部樹立“四個自信”、“四個意識”，增強崗位職責賦予的使命感和責任感，“想干事、真干事、會干事、干成事”。一是抓學習。制定中心組學習計劃，常態(tài)化開展兩學一做，帶領街道、社區(qū)、公司干部學習黨的十九大精神、學習相關文件規(guī)定，開展基層黨建、社區(qū)治理和創(chuàng)新服務等方面知識的系列培訓，不斷提高干部的理論素養(yǎng)和業(yè)務能力。二是抓作風。規(guī)范街道機關及社區(qū)日常管理，建立完善管理制度并嚴格執(zhí)行，發(fā)揮紀工委監(jiān)督作用，經(jīng)常進行口頭提醒、約談、督查通報等，達到“轉(zhuǎn)變工作作風，提振精神狀態(tài)，強化責任擔當”的效果。三是抓廉潔。加強廉政教育，提升干部職工廉潔自律意識。健全落實“三資”委托代理服務、“四議兩公開”、居務監(jiān)督委員會等制度機制，深入推進“陽光黨務居務”常態(tài)化，著力規(guī)范社區(qū)（公司）干部服務態(tài)度和用權行為。四是抓考核。適應新時代新任務新要求，完善工作考核評價機制，切實解決干與不干、干多干少、干好干壞一個樣的問題。堅持、完善季度考核與年終考核相結(jié)合的社區(qū)、公司工作評價體系，加大獎懲力度，營造爭先創(chuàng)優(yōu)的工作氛圍。五是抓培養(yǎng)激勵。注重年輕干部的發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)，持續(xù)優(yōu)化社區(qū)、公司班子結(jié)構(gòu)。鼓勵社區(qū)干部參加培訓、深造，對取得社會工作專業(yè)人才資格的社區(qū)工作者給予相應補貼，健全人才隊伍培養(yǎng)、使用和激勵機制。

第二部分2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2019年財政撥款收支預算996.85萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款996.85萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入996.85萬元。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

2019年一般公共預算撥款996.85萬元，比2018年預算撥款增加249.02萬元，增長33%,增長原因主要是社區(qū)經(jīng)費及人員工資增加，信訪維穩(wěn)、環(huán)境保護、黨建經(jīng)費、查建經(jīng)費、職工社保繳費及公積金等增加。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出716.74萬元，占71.90%;社會保障和就業(yè)支出134.48萬元，占13.49%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.26萬元，占2.63%;文化體育傳媒支出20.86萬元，占2.09%；農(nóng)業(yè)服務支出58.28萬元，占5.84%；住房保障支出40.23萬元，占4.05%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出”2019年預算134.48萬元，比2018年預算增加107.27萬元，增長原因主要是社區(qū)經(jīng)費納入進來。其中：社區(qū)經(jīng)費90萬元，“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”44.48萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險。

1. 

“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2019年預算40.71萬元，比2018年預算增加18.08萬元，增長原因主要是行政醫(yī)療納入進來。其中：“行政單位醫(yī)療”預算14.45萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

2. 

3. 

4. 

“住房保障支出”2019年預算40.23萬元，比2018年預算增加24.56萬元，，增長原因主要是2018年度基數(shù)增加未調(diào)整，2019年按新基數(shù)測算。其中：“住房公積金”預算40.23萬元，主要用于繳納住房公積金。

5. 

6. 

...

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出996.85萬元，其中：

工資福利支出516.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費...。

商品和服務支出281.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助9.53萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

社會保障支出134.48萬元，主要包括社區(qū)建設及機關事業(yè)養(yǎng)老等。

行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.45萬元。

住房保障支出40.23萬元。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

2019年政府性基金預算撥款收入0萬元，；政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算996.85萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出...等。

六、關于2019年收入預算情況說明

2019年收入預算996.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入996.85萬元，占100%，比2018年預算增加249.02萬元，增長33%，增長原因主要是社區(qū)經(jīng)費及人員工資增加，信訪維穩(wěn)、環(huán)境保護、黨建經(jīng)費、查建經(jīng)費、職工社保繳費及公積金等增加。

七、關于2019年支出預算情況說明

2019年支出預算996.85萬元，比2018年預算增加249.02萬元，增長33%,增長原因主要是社區(qū)經(jīng)費及人員工資增加，信訪維穩(wěn)、環(huán)境保護、黨建經(jīng)費、查建經(jīng)費、職工社保繳費及公積金等增加。其中，基本支出628.65萬元，占63.06%,主要用于工資福利支出及社區(qū)人員經(jīng)費及網(wǎng)格員工資；項目支出368.20萬元，占36.94%,主要用于黨建、維穩(wěn)、環(huán)保、查建、屬地管理、辦公樓維護、社區(qū)工作經(jīng)費等。

八、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

2019年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算320萬元，主要用于辦公經(jīng)費、日常辦公支出及對下屬社區(qū)經(jīng)費彌補支出。

（二）政府采購情況。

2019年政府采購預算總額15萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2019年部門預算表（附表）

1、2019年部門財政撥款收支預算總表

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10、2019年政府購買服務預算表