第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

江口街道，轄區(qū)約72平方公里，地處沿江，位于池城東郊十公里，東臨梅龍街道，南接馬衙街道，北與樅陽縣隔江相望、一渡相連、西瀕池州市區(qū)，現下轄8個社區(qū)居委會，即大興、永興、江口、三范、同義、查村、錦秀苑、先進。現有居民8400戶、18700人。江口境內水陸交通便捷，貴銅公路、池城東外環(huán)（牧之路）交叉穿境而過，港口、碼頭齊備，區(qū)位優(yōu)勢凸顯。

一、部門職能

根據《關于江口等五個街道機構設置和鎮(zhèn)、街道機關事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號）文件規(guī)定，江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領導下，設立了黨工委、辦事處、人大工委，政協有關工作機構；紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯、工會等群團組織的設置按有關章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領導，在街道各級黨組織、行政組織、經濟組織、群團組織中起領導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領導下，依據法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權，主要對轄區(qū)內地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領導、綜合協調、社會管理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查的職能。街道機關內設黨政辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（以下簡稱江口街道）2018年度部門決算包括：行政機構有辦事處機關和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、文廣站，農業(yè)服務中心，與預算相比一致，無增減戶。

納入池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道2018年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)江口街道2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1332.35萬元（財政撥款收入1332.35萬元），2018年支出總計1332.35萬元（財政撥款支出1332.35萬元）。年初年末結余為7.27萬元。2018年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1332.35萬元，其中：一、人員經費861.52萬元。1、工資福利支出776.76萬元。2、對個人和家庭的補助84.77萬元（其中含退休人員工資29.31萬元，生活補助43.25萬元，獎勵金0.51萬元，在職職工住房公積金56.87萬元）。二、公用經費470.83萬元。1、商品和服務支出195.76萬元；2、其他資本性支出24.87萬元主要是辦公設備購置。

江口街道2018年財政撥款收入1332.35萬元，2018年與2017年收入相比，收入增加了500.02萬元，增長60.07%，主要原因是財政撥款人員工資普調，疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經費支出增加致財政撥款收入增加；2018年財政撥款支出1332.35萬元，2018年與2017年支出相比，支出增加了500.17萬元，增長60.07%，主要原因是財政撥款人員經費支出、非洲豬瘟疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經費支出增加所致。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1332.35萬元，其中：財政撥款收入1332.35萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1332.35萬元，其中：基本支出1332.35萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1332.35萬元，支出總計1332.35萬元。2018年財政撥款收入總計832.33萬元，支出總計832.33萬元。2018年與2017年相比，財政撥款收入增加500.02萬元，增長60.07%，財政撥款支出增加500.02萬元，增長60.07%，主要原因是財政撥款人員工資普調、疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經費支出增加導致經費收支增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1332.35萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加500.02萬元，增長60.07%。主要原因：一是職工工資普調；二、環(huán)境整治、文明創(chuàng)建經費和疫情防控支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1332.35萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加500.02萬元，增長60.07%。主要原因：一是職工工資普調；二是環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)經費和疫情防控支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1332.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1189.53萬元，占89.28%;文化體育與傳媒（類）支出28.3萬元，占2.13%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出30.21萬元，占2.27%；農林水支出84.32萬元，占6.33%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1332.35萬元，2018年初財政預算總支出是488.9，完成年初預算的170.25%。決算數大于預算數的主要原因:一是職工工資普調；二是由于人員工資的增加引起公積金計算基數的增加；三、疫情防控和文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經費增加（年初未做預算）。其中:基本支出1332.35萬元，占100%。具體情況如下：

1、一般公共服務支出1189.53萬元，完成預算的186.62%。主要用于政府機關及財政所人員經費和辦公支出，也包括計生及民政、文廣部門的辦公經費，超過預算的部分主要是疫情防控和文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經費增加。

2、文化體育與傳媒支出28.3萬元，完成預算的94.5%。主要用于文廣站在職人員經費支出，未完成部分主要是公積金及保險等支出在政府機關統(tǒng)一代扣代繳，在機關統(tǒng)一入賬。

3、醫(yī)療與計劃生育支出30.21萬元，完成預算的125.83%。主要用于醫(yī)療社會保障交費及人口與計劃生育服務所人員經費等，超預算的部分主要是醫(yī)療保障繳費增加及人員工資的調增引起的?！　?/b>