第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1325.97萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1325.97萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1325.97萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出895.93萬元，占67.57%;人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出101.14萬元，占7.63%;文化體育與傳媒支出13.94萬元，占1.05%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出314.96萬元，占23.75%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款1325.97萬元，比2019年預(yù)算撥款增加92.1萬元，增加7.46%。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出895.93萬元，占67.57%;人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出101.14萬元，占7.63%;文化體育與傳媒支出13.94萬元，占1.05%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出314.96萬元，占23.75%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算895.93萬元，比2019年預(yù)算減少159.64萬元，減少15.12%,減少原因主要是縮減了開支。

1. “人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出” 2020年預(yù)算101.14萬元，比2019年預(yù)算增加2.13萬元，增長18.84%，增長原因主要是進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育站所建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

2.  “文化體育與傳媒支出”2020年預(yù)算13.94萬元，比2019年預(yù)算增加1.75萬元，增加14.36%，增加原因主要是加強(qiáng)基層文化體育建設(shè)。

3.  “農(nóng)林水事務(wù)支出”2020年預(yù)算314.96萬元，比2019年預(yù)算增加248.12萬元，增長371.21%，增長原因主要是為了加強(qiáng)基層農(nóng)技服務(wù)站、水利站建設(shè)，對崗位空缺人員計(jì)劃招錄所需人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1325.97萬元，其中：

工資福利支出694.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出556.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74.55萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，唐田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。唐田鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1325.97萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、文化體育與傳媒支出、農(nóng)林水事務(wù)支出等。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1325.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1325.97萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加92.1萬元，增加7.46%，增加原因加強(qiáng)基層站所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1325.97萬元，比2019年預(yù)算增加92.1萬元，增加7.46%,增加原因加強(qiáng)基層站所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，基本支出1325.97萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

   唐田鎮(zhèn)人民政府2019年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算830.41萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二） 政府采購情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預(yù)算總額13.2萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算13.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。