序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查情況

備注

1

復(fù)工復(fù)產(chǎn)方案

是否制定復(fù)工復(fù)產(chǎn)方案及自查報(bào)告

2

證照及資格證書

1.采礦許可證是否有效

2.安全生產(chǎn)許可證是否有效

3.爆破物品使用許可證是否有效

4.是否按規(guī)定及時(shí)開展了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，且標(biāo)準(zhǔn)化證書在有效期內(nèi)

5.企業(yè)負(fù)責(zé)人考核合格證書是否齊全有效

6.安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書是否齊全有效

7.特種作業(yè)人員是否配齊配足并持證上崗

3

安全生產(chǎn)責(zé)任制及崗位安全管理責(zé)任清單

1.是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

2.是否建立健全職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

3.是否建立健全各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制和操作規(guī)程

4.是否建立各崗位安全管理責(zé)任清單

4

安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理制度

1.是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

2.是否具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或與簽訂服務(wù)協(xié)議，注冊(cè)安全工程師配備是否符合要求

3.是否有安全管理等規(guī)章制度

5

應(yīng)急救援

1.是否簽訂了救護(hù)協(xié)議并在有效期內(nèi)或按規(guī)定建立應(yīng)急救援組織

2.是否編有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并在屬地應(yīng)急管理部門備案，且在有效期內(nèi)

3.是否配備齊全必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備

6

隱患排查及治理

1.是否有隱患排查治理的制度、排查和整改臺(tái)帳，是否閉環(huán)管理

2．是否開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)前隱患排查，排查隱患（）條，整改（）條，未整改（）條，對(duì)未整改隱患是否制定整改方案、落實(shí)整改措施、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、整改資金

7

安全生產(chǎn)投入

1.安全生產(chǎn)費(fèi)用是否按規(guī)定提取

2. 是否與職工簽訂了勞動(dòng)合同，并繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)

8

爆破作業(yè)

1.是否制定火工品管理制度

2.是否制定爆破設(shè)計(jì)（說明書）和爆破安全措施

3.是否有符合要求的避炮設(shè)施

9

采礦作業(yè)

1.是否遵循自上而下的開采順序，是否分臺(tái)階（分層）開采

2.最小工作平臺(tái)寬度、臺(tái)階（分層）高度、工作臺(tái)階坡面角、靠幫臺(tái)階坡面角、安全平臺(tái)寬度、終了邊坡、上山道路是否符合設(shè)計(jì)要求

3.是否編制了作業(yè)規(guī)程，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，是否進(jìn)行作業(yè)人員專項(xiàng)培訓(xùn)

4.是否建立并執(zhí)行邊坡檢查管理制度，高陡邊坡是否按規(guī)定開展監(jiān)測(cè)并定期進(jìn)行穩(wěn)定性分析

5.是否存在明顯崩塌、滑坡征兆的邊坡未實(shí)施監(jiān)測(cè)和治理的現(xiàn)象

6.是否采取中深孔爆破施工，臺(tái)階臨近靠幫時(shí)是否采取控制爆破措施

10

排土作業(yè)

1.排土場(chǎng)是否存在超設(shè)計(jì)排放

2、排土工藝是否符合設(shè)計(jì)要求；相關(guān)安全設(shè)施是否齊全有效

3.排土場(chǎng)邊坡是否開展監(jiān)測(cè)并定期進(jìn)行穩(wěn)定性分析

11

機(jī)械裝運(yùn)

1.是否采用機(jī)械化鏟裝作業(yè)，機(jī)械二次破碎技術(shù)

2.運(yùn)輸設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)范要求，如果與不符時(shí)是否制定了淘汰更新計(jì)劃

12

防洪及防排水系統(tǒng)

1.是否制定防洪制度和措施并嚴(yán)格執(zhí)行

2.防排水系統(tǒng)是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求

3.是否設(shè)置截水溝；有可能滑坡的，是否采取防洪排水措施

13

安全距離

1.開采境界與公路、鐵路、電力等重要設(shè)施是否達(dá)到規(guī)定的安全距離

2.工作臺(tái)階坡底線與碎石加工作業(yè)區(qū)安全距離是否達(dá)到50m以上

3.礦山與相鄰礦山、生產(chǎn)生活設(shè)施安全距離是否小于300m或采取相應(yīng)的安全措施

14

警示標(biāo)志及人行通道

1.露天礦邊界是否設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志

2.露天采場(chǎng)是否有人行通道

15

電氣設(shè)備

1.電氣設(shè)備是否有接地、過流、漏電保護(hù)裝置

2.變電所是否有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動(dòng)物竄入帶電部位的措施

16

外包施工

1.外包施工相關(guān)資質(zhì)、證件是否齊全有效，是否按規(guī)定備案

2.外包施工單位是否納入公司統(tǒng)一管理

17

裝備工藝

1.是否使用原國家安全監(jiān)管總局發(fā)布的金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及淘汰工藝

2.設(shè)備監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控措施是否符合要求

18

教育培訓(xùn)

1.是否有教育培訓(xùn)計(jì)劃

2.復(fù)工復(fù)產(chǎn)前是否開展安全教育培訓(xùn)，且有培訓(xùn)記錄

3.抽查從業(yè)人員考試通過率是否達(dá)到100%

19

雙重預(yù)防機(jī)制

是否按要求開展“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)并有效運(yùn)行

20

專項(xiàng)整治及隱患整改

1.2019年露天礦邊坡安全“體檢”隱患和問題是否整改到位

2.上級(jí)安全生產(chǎn)執(zhí)法部門下達(dá)執(zhí)法文書隱患問題是否整改到位

檢查意見

檢查組簽字：

年   月   日

被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：

年   月   日

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查情況

備注

1

證照及資格證書

1.安全生產(chǎn)許可證是否有效

2.是否按規(guī)定及時(shí)開展了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，且標(biāo)準(zhǔn)化證書在有效期內(nèi)

3.企業(yè)負(fù)責(zé)人考核合格證書是否齊全有效

4.安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書是否齊全有效

5.特種作業(yè)人員是否配齊配足并持證上崗

2

安全生產(chǎn)責(zé)任制及崗位安全管理責(zé)任清單

1.是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

2.是否建立健全各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

3.是否建立健全各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制和操作規(guī)程

4.是否建立各崗位安全管理責(zé)任清單

3

安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理制度

1.是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

2.是否具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員

3.是否有安全管理等規(guī)章制度

4

應(yīng)急救援

1.是否簽訂了救護(hù)協(xié)議并在有效期內(nèi)或按規(guī)定建立應(yīng)急救援組織

2.是否編有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并在屬地應(yīng)急管理部門備案，且在有效期內(nèi)

3.是否配備齊全必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備

5

隱患排查及治理

1.是否有隱患排查治理的制度、排查和整改臺(tái)帳，是否閉環(huán)管理

2．是否開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)前隱患排查，排查隱患（）條，整改（）條，未整改（）條，對(duì)未整改隱患是否落實(shí)整改目標(biāo)、整改措施、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、整改資金

6

安全生產(chǎn)投入

1.安全生產(chǎn)費(fèi)用是否按規(guī)定提取

2.是否與職工簽訂了勞動(dòng)合同，并繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)

7

防排洪設(shè)施

1.是否健全防汛制度，實(shí)施24小時(shí)值班

2.是否有完好的截洪溝、排水涵管、排滲井、攔洪壩，及排滲管等排滲設(shè)施

8

運(yùn)行系統(tǒng)

1.是否按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行排尾生產(chǎn)

2.筑壩方式、排放方式、尾礦物化特性、壩型、壩外坡度比等是否符合設(shè)計(jì)要求

9

外坡管理

尾礦庫外坡是否存在沉陷、裂縫、滑坡、沖溝等現(xiàn)象

10

監(jiān)測(cè)監(jiān)控

尾礦庫監(jiān)測(cè)（包括在線監(jiān)測(cè)）、監(jiān)控設(shè)施是否正常使用

11

雙重預(yù)防機(jī)制

是否按要求開展“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)并有效運(yùn)行

12

教育培訓(xùn)

1.是否有教育培訓(xùn)計(jì)劃

2.復(fù)工復(fù)產(chǎn)前是否開展安全教育培訓(xùn)，且有培訓(xùn)記錄

3.抽查從業(yè)人員考試通過率是否達(dá)到100%

4.是否制定復(fù)工復(fù)產(chǎn)方案及自查報(bào)告

13

專項(xiàng)整治及隱患整改

1.2019年尾礦庫安全“體檢”隱患和問題是否整改到位

2.上級(jí)安全生產(chǎn)執(zhí)法部門下達(dá)執(zhí)法文書隱患和問題是否整改到位

檢查意見

檢查組簽字：

                      年    月    日

被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：

  年   月  日